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广安市生态环境局2019年部门预算编制说明
[发布时间:2019-03-01 15:58:00]     [信息来源:广安市生态环境局]     [浏览量:]

广安市生态环境局2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

(一)广安市生态环境局职能简介 

1.贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律、法规、规章;起草有关地方性法规和规章草案;组织编制全市环境功能区划,拟订重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全市主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头查处全市重大环境污染事故和生态破坏事件;指导、协调各区(市)县重大突发环境事件的应急、预警工作;牵头协调有关跨区域、流域环境污染纠纷;统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。 

3.负责落实全市污染物减排工作;组织制定全市主要污染物排放总量控制计划并监督实施;负责提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;监督检查区(市)县、市级相关部门污染物减排工作任务完成情况;牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。 

4.负责环境保护投资管理,提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作;参与指导、推动全市循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。 

5.负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件;负责建设项目环境影响评价文件审批、环境工程监理和竣工环境保护验收工作。 

6.负责全市环境污染防治的监督管理;制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;会同有关部门开展饮用水水源地环境保护工作;组织指导全市环境综合整治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查工作,组织实施污染源的限期治理工作,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作;组织拟订和监督实施全市生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,向市政府提出新建各类自然保护区审查、审批建议;指导、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;组织开展各类生态创建工作。 

8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准;参与核事故、辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施、核技术应用、放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作;负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检测活动实施监督管理;参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作;负责全市核与辐射监测和监察工作。 

9.负责全市环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准,贯彻执行国家和省环境监测制度和规范,制定全市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;负责环境统计工作。 

10.开展全市环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.开展全市环境保护对外交流与合作;参与协调市内重要环境保护国际活动和区域合作,管理全市环境保护系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目,处理涉外环境保护事务,负责与环境保护国际组织的联系工作。

12.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育规划和计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护,会同有关部门对保护和改善环境有显著成效的单位和个人给予表彰和奖励。

13.督察全市贯彻落实环境保护有关方针政策、法律、法规、规章、制度以及市委、市政府环境保护重大决策的情况。

14.承办市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)广安市生态环境局2019年重要工作

1.科学谋划2019年工作目标 

2.持续抓好污染防治“三大战役”

3.持续加强环境监管执法 

4.持续抓好中省环保督察问题整改

5.持续把好环境准入关 

6.持续强化环境质量监测 

7.持续抓好项目争取与实施 

8.持续抓好环保宣传 

9.持续稳步推进环保垂改工作 

10.持续抓好党风廉政建设 

二、部门预算单位构成情况 

广安市生态环境局为一级预算单位,共有6个内设机构,包括:办公室(挂信访科牌子)、建设项目环境管理科(挂行政审批科牌子)、污染控制科(挂自然保护科牌子)、法规宣教科、核安全与辐射环境管理科、污染物排放总量控制科。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,广安市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入611.49万元,上年结转收入2279.29万元。广安市生态环境局2019年收支总预算2890.78万元,较2018年收支总预算总数增加1028.57万元,主要原因是上年结转收入含业务用房建设资金1000万元。  

(一)收入预算情况 

广安市生态环境局2019年收入预算2890.78万元,其中:上年结转2279.29万元,占78.85%;一般公共预算拨款收入611.49万元,占21.15% 

(二)支出预算情况 

2019年支出预算2890.78万元,其中:基本支出561.49万元,占19.43%;项目支出2329.29万元,占80.57% 

四、财政拨款收支预算情况说明 

广安市生态环境局2019年财政拨款收支总预算2890.78万元,较2018年收支总预算总数增加1028.57万元,主要原因是2019年含业务用房建设资金1000万元。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入611.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入2279.29万元;支出包括:社会保障和就业支出56.96万元、卫生健康支出17.09万元、节能环保支出2816.73万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 

广安市生态环境局部门2019年一般公共预算当年拨款611.49万元,比2018年预算数增加152.28万元,增长33.16% 

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况 

社会保障和就业支出56.96万元,占1.97% ;卫生健康支出17.09万元,0.59%;节能环保支出2816.73万元,占97.44% 

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为56.96万元,主要用于职工养老保险缴费支出。 

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为17.09万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为466.36万元,主要用于职工的工资津贴发放及机关运行所产生的水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。 

4.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)2018年预算数为10万元,主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)2019年预算数为5万元,主要用于核安全辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。 

6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2019年预算数为20万元,主要用于治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7.节能环保支出(类)其他节能环保36.08万元,主要用于上述项目以外其他节能环保方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

广安市生态环境局2019年一般公共预算基本支出561.49万元,其中: 

1.人员经费359.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

2.公用经费202.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、物管费、差旅费、其他交通费、工会经费、福利费等。 

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元,主要用于计划生育独生子女奖励金发放。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

广安市生态环境局2019年“三公”经费财政拨款预算11.36万元,较2018年预算数减少0.44万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.29万元,公务用车购置及运行维护费4.07万元。 

(一)因公出国(境)经费较2018年预算数持平,主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)经费计划。 

(二)公务接待费较2018年预算数减少1.71万元,降低19%,主要原因是厉行节约。 

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算数增加0.37万元,增长3%,主要原因是2018年公车运维费预算不足。 

广安市生态环境局现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.07万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市环保工作开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

广安市生态环境局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2019年,广安市生态环境局机关运行经费财政拨款预算为202.14万元,较2018年预算增加111.52万元,增长55.16% 

(二)政府采购情况 

2019年,广安市生态环境局没有安排政府采购预算。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2018年底,广安市生态环境局预算单位共有车辆1辆, 固定资产年末数779.07万元。
    2019
年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

(四)绩效目标设置情况 

2019年广安市生态环境局有5个项目纳入绩效目标管理。分别为中央环保督察“回头看”15万元、腊肉制品集中环保熏制点建设10万元、第二次污染源普查10万元、建设项目环境影响评价文件专家技术审查10万元、集中式饮用水源保护区土壤污染状况评估5万元。

十、名词解释 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)主要指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指机关未单独设置项级科目的其他项目支出。 

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

 

附件:表1 部门收支总表 

1-1 部门收入总表 

1-2 部门支出总表 

2 财政拨款收支总表 

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 

3 一般公共预算支出表 

3-1 一般公共预算基本支出预算表 

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 

4 政府性基金支出预算表 

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

5 国有资本经营预算支出预算表

6  2019年部门预算项目绩效目标


2019年广安市生态环境局预算公开报表

 

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201931

责任编辑:信息中心
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