广安市生态环境局
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四川省广安市环境监测站2017年部门决算编制说明
[发布时间:2018-11-23 11:03:43]     [信息来源: ]     [浏览量:]

 一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。广安市环境监测站(广安市辐射环境监测站)主要负责对全市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素进行例行监测,负责对全市重点排污单位进行监督性监测、环境污染事件调查监测、环境执法监测以及各类技术服务监测等工作,分析、评价全市环境质量、环境污染状况,为环境保护决策提供科学依据,指导全市环境监测工作,落实“测管协同”工作机制。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.认真开展空气质量监测,服务大气污染防治工作。

  (1)做好国控空气自动监测站后勤保障及数据分析工作。做好市委、北辰小学、广电花园、友谊中学和小平旧居5个国控气站的基础保障工作及数据分析工作;切实加强对国家区域环境空气质量监测站广安翠湖子站的维护和管理,

  (2)做好国控点位降水监测工作。对市气象站、市监测站和广安区龙安乡政府3个国控点位开展了降水监测。

  (3)加强对省控空气自动监测站数据审核及巡查考核工作。对前锋区大佛寺街道、华蓥市环保局、岳池县发改局、武胜县武警中队、邻水县邻水中学5个省控气站进行监管、数据审核及分析工作

  (4)加强对广安城区环境空气质量的预警预报工作和现状分析。组织并建立了空气质量预报员队伍,对广安城区空气质量开展预警预报工作,对全市各城区空气质量监测数据及变化趋势进行分析,并提出相关建议。

  2.认真开展水环境质量监测,服务水污染防治工作。

  (1)认真开展地表水环境质量监测工作。按月对嘉陵江烈面、金子,渠江团堡岭、码头,御临河幺滩,大洪河黎家乡崔家岩村等6个国控断面进行水质监测,积极推进国控断面“采测分离”工作,按要求做好分析测站实验室分析及各断面同步监测和后续监测工作;按月对嘉陵江清平,渠江白塔、赛龙,清溪河双龙桥,华蓥河庆华镇黄桷村,浑水河溪口镇平桥村(华蓥河支流),大洪湖邻水县黎家乡等7个省控断面,渠江团堡岭、涌溪、倒罗溪、中和河峡溪等4个省控生态补偿断面进行水质监测;按月或按季度对西溪河、长滩寺河、驴溪河等小流域30余个市控断面进行了水质监测。

  (2)认真开展集中式饮用水源地监测工作。按月对广安市政府所在地渠江西来寺断面62个指标进行了监测,并完成每年一次的108项全分析监测;按季度组织对前锋区、华蓥市、岳池县、武胜县、邻水县政府所在地的7个现用和备用水源地62个指标进行了监测;组织做好全市乡镇集中式饮用水源地水质监测工作。

  (3)切实做好水质自动监测站监管工作。按时完成嘉陵江流域的嘉陵江烈面、清平与渠江凉滩、赛龙、西来寺和长江流域的御临河幺滩、大洪河黎家等7个水质自动站社会化运维交接工作以及运行保障和运行监管工作,及时处置并查明水站出现异常数据或问题,落实测管协同工作职责。

  3.认真开展污染源监督性监测,全面落实“测管协同”工作制度。

  (1)认真开展重点污染源监测工作。完成71家次国控省控重点污染源监督性监测,完成57家次已安装在线监测系统并通过验收的国控、省控重点污染源比对监测;严格按照“测管协同”联动机制,配合市环境监察支队等单位开展执法监测及调查监测工作。

  (2)认真做好全市污水处理厂监测工作。组织各地按季度对城市、工业园区污水处理厂和乡镇(新农村)污水处理厂(站)出水水质进行监督性监测。

  4.认真做好土壤环境、声环境、辐射环境等监测工作,服务环境质量整体改善。

  (1)认真开展土壤环境质量监测工作。按照技术规范完成9个国控点位的土壤环境质量例行监测采样、送样工作以及全市430个土壤详查点位的初步核查工作。

  (2)认真开展声环境质量监测工作。指导各区市县做好城市声环境监测工作,按年对广安城区区域环境噪声和交通干线噪声、按季度对广安城区4个功能区监测点位开展了声环境质量监测。及时配合市城管执法局等部门,对群众的噪音投诉、中高考禁噪工作进行了专项监测,并及时将监测结果报送有关部门,为处理噪音扰民事件提供了数据支持。

  (3)切实加强辐射环境质量监测工作。按时完成广安市小平故居、广安市清平镇、广安协兴镇向前村、渠江取水点等点位气溶胶、土壤、TLD(热释光剂量片)、地表水等项目的现场采样、监测和前处理工作。对广安市人民医院等涉源单位及射线装置单位进行了辐射环境监督性监测以及各项专项检查监测,对岳池县爱康精神病专科医院等10余家新建射线装置场所进行了辐射安全监督性监测。配合市局辐射科做好辐射环境信访投诉监测工作,配合省辐射站做好我市两个辐射环境监测自动站建设的各项工作。

  (4)积极开展专项监测。按时完成川东北区域空气二氧化氮和二氧化硫时空分布调查工作,在定点联系帮扶贫困村广安区悦来镇中合村开展贫困户饮用水源专项调查监测活动,按时完成农村环境质量监测。

  5.及时开展应急监测和调查监测,有效遏制环境污染事件。

  (1)认真开展环境质量应急监测。对全市环境质量自动监测及人工监测中出现的异常情况,实行24小时环境监测数据常态化监控及报告制度,为异常情况的快速响应、处置应对提供技术支持。

  (2)积极做好环保督察调查监测。在中央环保督察期间,全力参加我市各项中央环保督察信访转办案件的调查监测工作,配合市城管执法局、市水务局、广安区安监环保局、前锋区安监环保局完成广安区、前锋区噪声、油烟、水质、废气等污染投诉事件。

  二、部门概况

  广安市环境监测站内设办公室、规划财务室、监测业务室、监测分析室、质量控制室、综合信息室、辐射监测室、自动监测室等八个室;现有事业编制60个、实有人员64人(在编60人、临聘4人),2017年4月通过省质量技术监督局资质认定复评审,资质认定项目128项,现有仪器设备223余台套、1900余万元,有ICP-MS、离子色谱仪、气相色谱仪等多台先进监测设备。

  三、收支决算总体情况说明

 

  2017年广安市环境监测站本年收入合计952.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入832.25万元,占87.35%;上年结转120.53万元,占12.65%   
       
       2017年广安市环境监测站本年支出合计952.77万元,其中:基本支出571.64万元,占59.99%;项目支出197.28万元,占20.71%;基本支出结转8.76万元,占0.92%;项目支出结转175.10万元占18.38%。




  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入合计952.77万元。与2016年相比,财政拨款收入减少了437.46万元,下降了45.91%.支出总计952.77万元与2016年相比,财政拨款支出减少了437.46万元下降45.91%。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  
  2017年度一般公共预算财政拨款支出768.92万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加64.24万元,增长8.35%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出768.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元,占1.95%;科学支出5万元,占0.65%;社会保障和就业支出68.28万元,占8.88%;医疗卫生支出20.48万元,占2.66%;节能环保支出660.16万元,占85.86%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务引进人才费用2011008: 2017年支出决算为15万元,完成预算100%。

  2.科学技术其他科学技术支出2069999: 2017年支出决算为5万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险支出: 2017年支出决算为68.28万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育事业单位医疗2101102:2017年支出决算为20.48万元,完成预算100%

  5行政运行2110101:2017年决算数为467.88万元,完成预算100%

  6.其他环境监测与监察2110299:2017年决算数为:20万元,完成预算100%

  7.大气2110301:2017年决算数为4.9万元,完成预算100%

  8.排污费安排的支出2110399:2017年决算数3万元,完成预算100%

  9.环境监测与信息2111101:2017年决算数164.38万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出571.64万元,其中:

  人员经费483.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费87.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%.预算数持平的主要原因是严格控制厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中:公务用车购置及运行维护费支出决算6.27万元,占75.82%;公务接待费支出决算2万元,占24.18%。具体情况如下:

 


  1.公务用车购置及运行维护费支出6.27万元。其中:

  公务用车运行维护费支出6.27万元。主要用于(环境监测工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3万元,下降32.36%。主要原因是车辆运行维护费降低。

  2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,111人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括接待上级部门检查等。

  公务接待费支出决算较2016年持平。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,环境监测站运行经费支出467.88万元,比2016年增加36.26万元,增长8%

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,环境监测站政府采购支出0元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,环境监测站共核定车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金197.28万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是预算编制精细化程度不够,二是专项资金预算执行较慢。下一步改进措施:一是进一步加强决算精细管理,二是进一步加快项目实施进度,达到更好的环境效益。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表


  

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)3
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)0
中央专款分配合规率(1分)0
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)1
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)1
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)1
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)成本指标4
社会效益5
经济效益4
生态效益5
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)5
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4



  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我局我站开展了整体支出绩效评价,得分为85分,存在的问题:一是由于实验室条件限制,部分项目所采购的大型仪器设备在到货后因不符合安装条件,未进行安装,也未进行验收;二是内部控制制度完善,但需进一步强化执行力,加强项目进度动态监控;三是缺乏对财务人员系统性培训,造成部分业务知识理解不深、不透。下一步改进措施:一是尽快启动新建业务用房实验室装备采购工作,优化实验室环境,确保尽快完成已采购未验收的仪器相关手续;二是进一步加强内部控制制度建设,并严格执行;三是通过请进来、走出去的方式,加强对财务人员理论知识及具体业务工作的培训,使其为新形势下的环境保护工作服好务。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表


  

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)4
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)1
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1
绩效目标动态监控(3分)2
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)1
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)1
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)1
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)2
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)成本指标4
社会效益4
经济效益4
生态效益4
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)4
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4



  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (四)一般公共服务2011008:指引进人才安家费。

  (五)科学技术206999:指其他用于科学技术管理事务方面的支出。。

  (六)社会保障和就业2080505:指反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

  (七)医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位基本医疗。

  (八)节能环保2119901:指反映政府节能环保支出

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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