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广安市环境保护局关于2015年部门预算公开
[发布时间:2015-03-20 10:44:13]     [信息来源: ]     [浏览量:]

(公开范围为局机关,不包括下属事业单位)

一、机构组成及基本职能

广安市环保局为一级预算单位,设有7个内设机构:包括办公室、建设项目环境管理科、污染控制科、法规宣教科、核安全与辐射环境管理科、纪检监察室。

主要负责拟订广安市环境保护规划;组织拟订和监督实施广安市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章并组织实施和监督检查;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责全市环境污染防治的监督管理;负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

二、收支预算总体情况
  广安市环保局2015年收入预算总额为674.1534万元,其中:当年财政拨款收入扣款后余额367.24万元,
上年结转收入314万元。相应安排支出预算674.1534万元,其中:人员支出204.63万元,日常公用支出32.06万元,对个人和家庭的补助支出13.16万元,项目支出353万元,公用项目支出78.39万元。具体见附件。

三、财政拨款部门预算情况说明

广安市环保局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环保事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障广安市环保局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障广安市环保局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年市环保局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)节能环保支出649.0534万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.

(二)社会保障和就业支出13.79万元,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出11.31万元,主要用于机关按照规定标准为在职职工及退休干部缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 2015年“三公”经费财政拨款预算数46.62万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费37.62万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行费为37.62万元。

(一)因公出国(境)经费与2014年预算持平。 

(二)公务接待费较2014年预算增加26.05%。主要原因是我局作为全市环保工作主管部门,接待任务重,以前年度公务接待费预算不足,增加了此项经费预算。 

(三)公务用车购置及运行维护费33.62万元,较2014年预算增加11.63%。主要原因是我市环保工作任务重、时间紧,较上年公务用车的使用频次、用油、维护费等有相应增加。其中,公务用车购置为0万元,公务用车运行维护费为33.62万元。单位现有公务用车10辆。 

  

附件1收支总表.xls

附件2收入预算总表、支出预算表.xls

 

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